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关于2017年预算执行情况和
2018年预算(草案)的报告
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——2018年2月28日在丰镇市第七届

人民代表大会第二次会议上

 

丰镇市财政局

 

各位代表:

受市人民政府委托,现将2017年预算执行情况和2018年预算(草案)提请本次人民代表大会审议,并请市政协委员和列席会议的同志们提出意见。

一、2017年预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况

2017年全市一般公共预算收入完成43418万元(考虑“营改增”税收分享比例调整因素,同口径完成45648万元,下降17.47%),同比减少11934万元,下降21.56%。其中,税收收入完成32461万元,同比减少10838万元,下降25%,占收入的74.76%;非税收入完成10957万元,同比减少1096万元,下降9.09 %,占收入的25.24%。上级财力性转移支付134835万元;上级专项性转移支付87496万元;调入预算88万元;上年结余结转1171万元;上年待偿债置换一般债券结余33497万元;当年置换债券收入57600万元,当年新增债券11204万元。汇总以上收入项目,全年总财力369309万元。

2017年全市一般公共预算支出274933万元,同比增加6746万元,增长2.5%。主要支出项目为:一是个人部分支出167626万元,占总支出的61%,同比增加4501万元,增长2.8%;二是公用部分支出20890万元,占总支出的7.6%,同比增加3278万元,增长1.9%;三是专项支出86417万元,占总支出的31.4%,同比减少1033万元,下降1.2%。

2017年全市总财力369309万元,减去一般公共预算支出274933 万元,上解支出3202万元,一般债券支出52588万元,待置换一般债券(结余)38509万元,滚存结余77万元。结转下年使用专项资金77万元。

(二)政府性基金预算执行情况

2017年全市政府性基金预算收入5231万元,完成年初预算的87%,同比减少524万元,下降9.1 %。上级补助基金收入797万元,上年结余结转996万元,基金收入总计7024万元。

2017年全市政府性基金预算支出4209万元,上解支出97万元,调入公共预算88万元,年终结余2630万元。结转下年支出2630万元。

(三)社会保险基金预算执行情况

2017年全市社会保险基金预算收入13945万元,完成年初预算的106.2%。其中:新型农村社会养老保险基金收入1357万元,完成年初预算的90.5%;城镇职工基本医疗保险基金收入12424万元,完成年初预算的108%;生育保险基金收入164万元,完成预算收入的126%。

2017年新型农村社会养老保险基金支出1357万元,完成收入的100%;城镇职工基本医疗保险基金支出12424万元,完成收入的100%;生育保险基金支出164万元,完成收入的100%。

(四)2017年主要工作完成情况

 一是狠抓收入征管。面对传统税源萎缩明显、市场主体青黄不接、税制改革结构性减收等诸多困难和压力,财税部门围绕收入预期目标,主动作为、积极应对,定期召开部门联席会,强化收入形势分析,掌握收入组织主动权;强化税收征管,抓好重点行业、重点企业、重点税源和重点税种的监控,科学分析税源变化趋势,全力挖掘增收潜力;依法清缴欠税,严厉打击偷税漏税行为,减少税收流失;强化非税收入管理,加大征管力度,做到依法征收,应收尽收。

二是保障重点民生支出。坚持财力向民生领域倾斜,优先筹措资金改善民生。加大精准扶贫资金保障力度,投入各级各类扶贫专项资金11854万元,用于产业发展、教育脱贫、易地搬迁等重点扶贫工程。支持教育优先发展,全年支出34979万元,推动义务教育均衡发展,全面落实家庭经济困难学生补助资金。进一步完善社会保障体系,社会保障和就业支出83019万元,加大对城乡低保、五保、残疾、特困、优抚、救灾等社会福利事业的保障力度。加快医疗卫生事业发展,全年医疗卫生支出32026万元,继续深化医疗卫生体制改革,加大基层卫生服务机构建设力度,扎实推进城乡医疗卫生体系建设。全面繁荣文化体育事业,文化体育事业支出2727万元,支持文化设施和体育活动场所建设,进一步完善现代公共文化体育服务体系。

三是积极落实惠农政策。加强农业基础设施建设,投入1139万元推进高标准农田和农牧业产业化经营项目建设;全面推进农业“三项补贴”改革工作,发放农业支持保护补贴资金3352.1万元,落实玉米生产者补贴制度,发放玉米、燕麦等种植补贴2018.3万元。推进一事一议财政奖补项目建设,投入720.1万元,实施项目13个,覆盖6个乡镇、13个行政村,使5200多户、1.9万人(次)受益。大力推行“美丽乡村”建设,投入656.5万元,实施项目9个,切实改善乡村人居环境。认真落实各项惠农政策,全年通过“一卡通”发放各类财政补贴资金39058万元,涉及7领域32大类18小项,惠及城乡居民109.6万人(次)。

四是全面深化财政改革。严格落实预决算信息公开相关规定,各预算单位2016年决算、2017年预算和“三公”经费信息全部按时在政府门户网站进行公开;深入推进国库集中支付改革工作,进一步压缩现金支付结算,规范授权支付业务,加强预算单位账户管理,支付的透明度进一步提高;积极开展政府购买服务工作,人民公园保洁服务纳入政府购买服务试点;加快推进政府与社会资本合作(PPP)模式,已有3个项目进入财政部PPP综合信息项目库,隆盛庄镇文化遗产保护与旅游开发PPP项目有序推进中;继续加大财政涉农涉牧资金统筹整合力度,全年整合各级各类财政涉农涉牧资金11608万元,集中用于贫困户优势特色产业发展和贫困村基础设施建设

五是进一步加强财政监管。严格执行中央八项规定,从严从紧控制“三公”经费,全年“三公”经费支出1501万元,与上一年度持平;进一步拓展政府采购规模和范围,全年政府采购预算金额45938.73万元,实际采购金额40595.68万元,节约财政资金5343.05万元,节约率11.6%;注重项目投资评审审查,全年审查工程预算项目96个,送审金额69697.65万元,审定金额58761.76万元,审减金额10935.89万元,审减率15.69%;决算项目34个,送审金额29264.43万元,审定金额24301万元,审减金额4963.43万元,审减率16.96%。加强财政监督检查,及时发现并纠正预算单位财务收支中存在的问题,提升预算单位会计信息质量。

六是加强政府性债务管理。认真落实中央以及各级党委、政府关于规范政府债务管理防范金融风险工作的决策部署,进一步规范政府举债融资行为,对政府及市直相关部门以出具承诺函等形式变相担保的行为进行梳理排查,撤销违规担保、承诺函件5份。全面详细摸清政府性债务底数,做好一般债券置换存量债务工作,妥善处理在建项目后续融资,严控政府新增债务,多渠道筹措资金偿还政府到期债务37406万元

各位代表,2017年全市财政预算执行情况总体平稳,但财政运行中还存在不少困难和问题。比如:受税收调整政策等因素影响,财政收入增长压力加大;保工资、保运转、保民生与可用财力不足的收支矛盾进一步凸显;财政资金使用效益尚需提高,监管还需进一步加强;政府存量债务余额偏高,还本付息压力较大,等等。这些问题,需要我们高度重视,采取务实有效措施,努力加以解决。

二、2018年预算(草案)

2018年预算安排和执行的总体要求是: 全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实中央、自治区、乌兰察布市和我市相关会议精神,围绕市委、政府发展战略和工作部署,扎实履行财政职能,培植有效财源,夯实征管基础;优化支出结构,全力改善民生;深化财政改革,完善体制机制;强化财政监管,提高资金使用效益;加强政府债务管理,防范财政金融风险,确保财政平稳运行,为全市经济社会发展提供强有力的财力支撑。

2018年全市预算编制的基本原则是:一是收入安排坚持实事求是,坚决杜绝虚增、空转收入行为,进一步降低非税收入占比,保证财政收入质量。二是支出安排坚持统筹兼顾、突出重点,在确保刚性支出情况下,积极筹措资金保障和改善民生。三是坚持效益优先,对预算执行过程中进度缓慢或预计难以执行的项目,及时调整资金用途,避免资金沉淀。对部门结余资金及两年未用完结转资金,一律收回预算统筹使用。四是坚持量力而行,合理确定财政支出标准,严格控制非急需、非刚性支出,强化预算约束。五是坚持防范风险,积极稳妥化解政府存量债务,规范政府举债融资行为,坚决遏制隐性债务增长。

按照以上指导思想和基本原则,结合我市实际,对全市一般公共预算、政府性基金预算和社会保险基金预算统筹安排如下:

(一)一般公共预算安排情况

1、一般公共预算收入安排

2018年,全市一般公共预算收入安排46020万元,比上年完成数增长6%。其中:税收收入安排35120万元,同比增长8.2%。分部门安排情况:国税部门安排11530万元,同比增长11%;地税部门安排23590万元,同比增长7%;财政部门安排10900万元,与上年度持平。

加上上级财政补助78989万元,上年结转专项77万元,预算总财力125086万元。

2、一般公共预算支出安排

2018年,全市一般公共预算收入46020万元,上级财政补助78989万元,上年结转专项77万元,安排上解支出260万元,全市一般公共财政预算支出安排124826万元。

按经济分类划分,预算支出安排情况:

1.人员支出110500万元,占当年安排财力的88.5%。除正常人员支出外,主要是机关事业单位工资改革和职务与职级并行支出。

2.公用支出10150万元,占当年安排财力的8.1%。确保“三公”经费零增长,努力提高公务运行效率。

3.专项支出4176万元,占当年安排财力的3.4%。主要是教育、社会保障、医疗卫生、计划生育、农牧业生产、民生工程配套以及政府性债务还本付息等。

按功能分类划分,预算支出安排情况:

1、一般公共服务支出安排14195万元;除正常保障经费外,主要是购置费、修缮费、会议、接待费等支出。

2、公共安全支出安排5715万元;除正常保障经费外,主要是公检法司部门改善办案装备条件经费以及驻丰武警、消防专项业务补助费支出。

3、教育支出安排23640万元;除正常保障经费外,重点安排家庭经济困难学生入学资助、高中两免配套、校安工程等支出。

4、科学技术支出安排270万元。

5、文化体育与传媒支出安排1780万元;除正常保障经费外,主要是文化事业、广播电视、群众活动、竞技体育以及乌兰牧骑事业发展支出。

6、社会保障和就业支出安排34480万元;除正常保障经费外,主要是城乡居民最低生活保障、医疗补助、自然灾害救助、抚恤和救济等经费。

7、医疗卫生与计划生育支出安排13260万元;除正常保障经费外,主要是新型合作医疗配套经费、城镇居民、城镇职工和破产企业退休人员医疗保险、离退休干部医疗费、城镇社区医疗服务、基层卫生组织建设、疾病预防和控制等经费。

8、节能环保支出安排1200万元;除正常保障经费外,主要是环境执法能力建设,环境监测设备及环境保护宣传等支出。

9、城乡社区事务支出安排6000万元;除正常保障经费外,主要是社区建设、城市规划、城区基础设施建设等支出。

10、农林水事支出安排16480万元;除正常保障经费外,主要是农牧业产业化、农业综合开发、村级公益事业、一事一议财政奖补等项目支出。

11、交通运输支出安排1540万元;除正常保障经费外,主要是乡村公路建设及养护补助、邮储监管等支出。

12、资源勘探信息等支出安排1926万元;除保障经费外,主要是中小企业发展和招商引资等支出。

13、商业服务业等支出安排250万元;除正常保障经费外,主要是商务、旅游等部门市场开拓和招商引资等专项业务经费。

14、金融支出安排80万元;

15、国土气象等支出安排1190万元;除正常保障经费外,主要是国土资源事务和气象服务等专项业务经费。

16、住房保障支出安排2000万元;主要是安排保障性住房、危房改造配套资金、机关事业单位住房公积金。

17、粮油物质储备支出安排620万元;

18、其他支出安排200万元;主要是政府性债务还本付息。

根据《预算法》要求,乡镇支出相应列入各支出项目。

(二)政府性基金预算安排情况

2018年政府性基金预算收入安排4000万元,同比减少2010万元,下降33.4%。其中国有土地使用出让收入安排4000万元,上年结余结转专项2630万元。

2018年政府性基金支出安排6630 万元,主要用于全市重点项目建设、农村危房改造、棚户区改造以及政府性债务化解等支出。

(三)社会保险基金预算安排情况

2018年,社会保险基金收入预算安排14000万元,同比

增加870万元,增长6.6%。社会保险基金预算支出14000万元,具体安排项目:

1.基本医疗保险基金。收入预算安排12540万元,本年支出预算安排12540万元。

2.新型农村社会养老基金。收入预算安排1300万元,本年支出预算安排1300万元。

3.生育保险基金。收入预算安排160万元,本年支出预算安排160万元。

三、确保完成全年预算任务的主要工作措施

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,也是实施“十三五”规划承上启下的关键一年。面对新形势、新任务,我们将进一步发挥职能作用,围绕既定目标做好以下几方面工作:

(一)支持打好“三大攻坚战”。一是防范财政风险。牢固树立风险防范意识,切实加强政府性债务管理,进一步规范举债融资行为,加快融资平台转型,严格政府投资项目审批,严控政府债务增量,杜绝新增隐形债务。结合实际制定切实可行的债务化解方案,通过加大土地收储、整合专项资金、处置国有资产、盘活存量资金、增加财政收入等措施,多渠道筹措资金,确保3—5年内,力争3年内将政府债务率降到合理水平。积极参与金融领域风险防控,牢牢守住不发生区域性系统性财政金融风险的底线。二是助力脱贫攻坚。认真落实精准扶贫和精准脱贫各项政策措施,积极向上争取资金,加大财政涉农涉牧资金整合力度,及时拨付到位并加强资金监管,严肃查处虚报冒领、挤占挪用扶贫资金等违法违规问题,打好脱贫攻坚战。三是支持污染防治。积极争取上级大气、水、土壤污染防治补助资金和农村环境整治资金,继续实施退耕还林、风沙荒漠治理,基本完成黑河河道及水环境综合治理工程,支持清洁能源、绿色环保资源综合利用产业发展。

(二)努力争取上级支持。抓住国家加大对民族地区、革命老区和边境地区支持力度的机遇,加强政策研究,积极与上级部门沟通对接,做好项目储备工作,在政府债券额度、转移支付等方面最大限度争取中央、自治区和乌兰察布市支持,切实缓解我市财政收支矛盾,提高财政保障能力。

(三)全力保障和改善民生。继续加大民生投入,着力补齐民生短板。一是优先支持教育事业。落实城乡统一重在农村的义务教育经费保障政策,持续改善薄弱学校基本办学条件,推进义务教育城乡一体化发展。继续落实好城乡低保家庭和建档立卡贫困家庭入学新生资助政策。二是抓好就业创业。全面落实促进就业创业各项政策,加大资金投入力度,鼓励支持高校毕业生、复转军人、返乡农民工多渠道就业创业;三是加强社会保障工作。推进机关事业单位基本养老制度改革。积极筹集资金保障城乡低保、农村五保、孤儿、重度残疾人等困难群体的基本生活,做好弱势群体救助工作;四是加快医疗卫生事业发展。推动公立医院改革,完善整合城乡居民医疗保险制度,落实重特大疾病和医疗救助资金保障,加强医疗保险基金运行管理,落实计生优生优育政策;五是推进安居工程建设,全面落实危房改造、棚户区改造、廉租房等住房政策,健全完善购租并举的住房制度,着力改善弱势群体居住条件。

(四)大力实施“乡村振兴”战略。坚持把解决好“三农”问题作为当前和今后一个时期财政工作重中之重来抓,坚持农业农村优先发展,加大财政资金投入力度,认真落实各项强农惠农富农政策。加强农村水电路等基础设施建设,开展农村环境综合治理,大力推进“厕所革命”,补齐影响农民生活品质的短板;全力做好美丽乡村、田园综合体、村级集体经济以及农业综合开发项目工作,最大限度争取资金和项目,保障工程顺利实施。

(五)深化财政体制改革。按照市委全面深化改革总体部署要求,继续推进财政各项改革任务。积极落实环境保护税、水资源费改税等税制改革;强化预算管理和控制,将政府收支全部纳入预算管理,提高预算执行的约束力和严肃性;全面推进预算绩效管理工作,建立和完善全过程预算绩效管理机制,扎实开展重点项目绩效评价工作;加大存量资金盘活力度,对确有特殊原因无法支付形成的专项结余资金,全部予以收回,统筹用于偿还政府债务;继续推进财政预决算信息公开,完善预决算公开长效机制,加大对预决算信息公开监督和检查力度;稳步推进政府购买公共服务,逐步扩大购买范围和规模;深入推进政府与社会资本合作模式,加快已申报PPP项目前期准备工作,推动项目规范化运作;健全完善行政事业单位国有资产管理体制,规范和加强国有资产管理。

(六)强化财政资金监管。坚持围绕中心、服务大局的监管理念,增强财政监督的针对性和实效性,切实提高财政资金使用的规范性和安全性。加强公务支出管理,严格执行厉行节约各项规定,确保“三公”经费支出零增长;进一步依法、依规、依程序规范政府采购行为;加大项目投资评审力度,拓宽评审范围,注重现场监管,着力提高评审质量和效率;继续推进依法理财建设,认真落实“双随机一公开”制度,规范财政执法行为;加强会计监督,继续推进行政事业单位内部控制改革,推动财政工作规范化、制度化运行;扎实开展各类专项资金,特别是扶贫领域、民生领域专项资金检查,确保财政资金安全合规运行。

各位代表,新一年的财政工作任务十分艰巨,责任十分重大。我们将在市委、政府的坚强领导下,自觉接受市人大的监督和指导,认真听取市政协的意见和建议,坚定信心,扎实工作,努力完成全年财政目标任务,为全面建成小康社会作出更大的贡献!

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