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丰镇市人民政府
关于印发丰镇市2017年政府预算
收支安排的通知
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丰政发〔2017〕58号

各乡镇人民政府、办事处,市直各部门:

《丰镇市2017年政府预算收支安排》已经市六届六次人大会议审议通过,现印发给你们,请认真贯彻执行。

 

2017年4月5日

 

抄送:市委办、人大办、政协办。

丰镇市人民政府办公室                        2017年4月5日

丰镇市2017年政府预算收支安排

 

    一、编制2017年财政收支预算安排的总体要求

    根据上级预算编制要求,结合我市今年经济和社会发展目标任务,确定预算安排和财政工作的指导思想是:深入贯彻落实新《预算法》以及中央、自治区和乌兰察布市关于深化预算管理的决策部署,紧紧围绕我市第五次党代会精神,牢固树立促进发展、保障民生、科学理财、加强监管的理财观念,积极履行财政职能,培植有效财源,夯实征管基础,优化支出结构,深化财政改革,强化财政监管,壮大可用财力,为全市经济社会发展提供强有的财力支撑。

二、2017年财政收入任务及分部门安排情况

2017年全市财政收入任务经市六届人民代表大会第六次会议通过,全年一般公共预算收入安排57550万元,比上年度实际完成数55352万元增加2198万元,增长4%。

分部门收入安排情况是:国税局安排16500万元,比上年度实际完成数11402增加5098万元,增长44.7%;地税局安排29350万元,比上年完成数31897万元减少2547万元,下降12.9%;政府部门安排11700万元,比上年度实际完成数12053万元减少353万元,下降2.9%。

三、上划中央、自治区、乌兰察布市收入与地方可用财力

今年预算收入编制按科税项目完成后,依照现行分税制分级分享管理体制,应上划中央收入38140万元,上划自治区收入10376万元,上划乌兰察布市收入6828万元,地方一般公共预算收入安排57550万元。

加上中央、自治区和乌兰察布市财政补助收入以及专项结余,全市总财力134256万元,上解乌兰察布市支出500万元,2017年全市公共财政预算支出安排133756万元。

2017年安排债券收入33497万元,安排支出167253万元。2017年安排基金收入6010万元,上年结余结转996万元,需安排上年结转专项基金996万元,上解乌兰察布市500万元。 2017年可安排基金预算支出6506万元。

四、工资、公用经费、业务费、专项资金安排

(一)工资部分

依据单位上报的人员工资花名表,财政审核执行,分全额工资、差额比例工资、定额补助工资三种形式:

1、全额工资。行政事业单位离退休人员、遗属生活补贴、行政管理费开支人员和无收入的事业单位人员工资,全额供给。

2、差额比例工资。对部分有收入的事业单位,分别情况核定差补比例。具体安排是:水产站85%;水政大队80%;招待所、房管局、公证处、市医院、二医院70%;乡企公司、红山林场50%;良种场、林产品公司、苗圃40%。

3.定额补助工资。市医院、中蒙医院、乡镇卫生院聘用人员实行定额补助。

(二)公用经费、业务费、专项经费

单位基本公用经费安排,以2002年机构改革确定的行政编制和编办下发人员编制文件为基准,一次计入单位包干经费。具体安排情况是:

1、市直单位标准:每人每年1500元;公安局、司法局每人每年20000元(同非税收入统筹核算)。

2、办事处标准:每人每年1500元。

    3、乡镇基本公用经费计入转移支付。

4、车修车燃:车燃费按核定的车辆数计入单位包干。市委政府机关经费、车修车燃分项核算,一次包定。

5、计生经费按全市总人口每人每年计提11元,同计生事业费统筹使用(计生委应承担四个办事处计生事业费各4万元)。

6、专项经费及业务费。专项经费分本级安排专项和上年结转两块。本级专项经费按照上级要求结合市委政府工作实际安排。上年结转专项支出(上年上级下达专项应支未支)

本年重新安排预算。业务费根据工作需要安排支出。

    五、严格经费包干,细化预算编制

2017年公共预算分供养人员、人员工资、公用支出、专项支出四部分,专项分当年专项和已拨专项两部分。为了体现预算的严肃性、权威性、法制性,确保2017年预算安排项目的落实,各用款单位要严格执行政府预算。公用经费安排严格执行预算零增长机制。为保障医疗保险基金的缴纳,医疗保险应由单位承担部分,预算集中安排工资总额8%提取福利费,用于代单位交纳医疗保险基金。离休干部特需费标准每人500元/年(拨付所在单位200元,拨付老干局300元),离休干部公务费按级别标准拨付到老干局,工资在社保部门发放的离休人员,特需费全部拨付老干局。(年终干部职工奖励工资记入包干、带薪休假工资未记入包干)。落实国家“民生”政策,继续提高行政村干部工资(正职20000元/年,副职16000元/年),自然村干部工资3380元/年。提高农村“五保户”供养标准,(集中供养8000元/年,散居3850元/年),提高农村新型合作医疗参合补助标准(每人20元/年),并安排公务费用19万元(含每个乡镇、南城区各1万元),住房“公积金”按6%安排。

为了严格预算支出管理,对2017年发生的预算事项作如下规定:

1、一般零星增加个人部分,财政日常不办理追加预算。上半年发生的事项,到6月底经市政府研究后办理;下半年发生的事项,到年底市政府研究后,视财力情况办理。

2、由于实行工资统发,为了便于管理,市直单位人员调动,年内包干经费由原单位负责发放,次年进行调整(如有大的变化调整另行通知)。

3、调出调入人员和自然减员,单位要及时上报财政相应增减工资包干。对瞒报套取资金的单位,一经发现要对单位负责人和当事人给予通报批评,并根据资金额度视情给予相应处罚。

4、单位包干的公务费、业务费、专项经费,要履行预算审批制度,季度申报,财政分月拨付(全部办理集中支付)。

5、包干经费一经下达,任何单位部门不得更改(截止3月31日拨付单位经费一律计入包干)。如因国家政策及其它特殊情况确需调整的事项,按相关文件精神办理。

6、财政部门要加强预算收支管理,做好资金调度工作,确保工资和各类民生补贴按时足额发放。如遇资金调度困难,财政暂停其它资金拨付。

    六、强化财源建设,保障民生支出能力

保障和改善民生,提高群众幸福指数是政府义不容辞的责任,要不折不扣的落实好自治区和乌兰察布市有关“民生工程”配套资金。重点是加大精准扶贫财政保障力度;切实提高城乡居民最低生活保障标准,增强对农村五保户、贫困残疾人、孤残儿童、高龄老人等群众的救助力度;增加教育专项资金投入,推动科技、文化、体育事业发展,支持公立医院综合改革,支持群众性科普事业、城乡公益性文化事业、群众性体育活动发展。与此同时,要深挖增收潜力,强化收入调度,狠抓收入征管,确保财入应收尽收,助推财政保障能力提升。一要创新财政投入方式,全力扶植企业发展,夯实增收基础。二要加强税收分析预测。扎实抓好重点行业、重点企业、重点税源和重点税种的监控,科学分析税源变化趋势,掌握重点税源变化情况,及时采取应对措施,强化跟踪管理。三要加大收入征管力度。坚持“抓大不放小”,加强对零散税收的征管,严防跑冒滴漏。全力清缴欠税,严厉打击偷税漏税行为,减少税收流失。强化非税收入管理,加大征管力度,做到依法征收、及时足额缴库。

七、加强乡镇(办事处)财务管理

    近年来乡镇转移支付力度和支出资金逐年增加,各乡镇一定要“当好家、理好财”。一是进一步加强财务管理,严格财经纪律,规范支出;二是加强村级财务管理,做到村财乡管民代理;三是加强基础信息工作管理,实现项目支出 “一卡通”全覆盖支付;四是专项转移支付资金,乡镇必须严格按照专项资金管理制度和办法,管好资金;五是做好村级公益事业建设“一事一议”奖补资金信息和档案管理工作,建立项目信息储备库,提高资金申报率成功率。

    八、深化财政管理改革,构建规范财政制度

要认真贯彻落实新《预算法》和国务院相关会议精神,积极推进财政各项改革工作。

一是深化预算管理改革,预算没有安排的资金,坚决不予办理支出。二是加强预算执行管理。年度预算执行中,确需办理追加的支出事项,必须有实现的收入来源并履行法定调整程序,努力降低预算安排与预算执行的偏离度。三是加强非税收缴使用管理。进一步规范票据管理系统,严格票据的领用、发放和核销制度。四是进一步完善“集中支付”工作。加大覆盖面,完善信息查询平台,确保群众及时掌握信息详情。五是继续完善预决算公开制度。在2016年公开政府预决算、部门预决算和“三公”经费预决算工作的基础上,要总结经验、规范“三公”经费台账、月报制度。六是是建立资金拨付、效益反馈制度,进一步提高财政监管水平。七是全面实施“公务卡”支付结算管理制度,争取实现公务卡使用在全市全覆盖。

2017年政府收支预算,已下发到各部门各单位。我市可用财力增长幅度缓慢,但是统筹城乡发展和提高民生福祉等刚性支出逐年增加,财政收支矛盾仍然突出;个人部分支出占全市可用财力的比重逐年上升,工资和民生挤占专项资金的情况时有发生,“吃饭财政”的局面仍未根本改变。由于财力所限,今年预算编制还有很多支出项目不能如愿编入预算,有的及时编入预算的项目资金也没有全额足额编制,已编入预算的支出项目缺口还很大。针对这些存在的问题,就要求各预算单位要严格执行预算包干制度,节俭支出。各预算单位在预算支出具体执行过程中,对于涉及和影响财政收支较大的变化事项,要及时向市政府请示汇报,以便政府报请市人大采取相应措施解决。

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